一、費用審核：1.審核日常費用報銷單據(jù)差旅費報銷單據(jù)、費用借款單據(jù)，核對單據(jù)金額的準確性、發(fā)票的合理性。2.審核采購部門提交的采購付款信息表，核對采購付款金額、付款賬號的準確性，并登記采購臺賬。3.審核業(yè)務(wù)部門提交的開具發(fā)票收據(jù)托辦單，核對客戶名稱、稅號、銀行賬號及開具的品名、型號、數(shù)量、單價的準確性。4.根據(jù)審核完成的報銷單據(jù)、付款完成的采購付款單，出納開具的銷售發(fā)票，編制對應(yīng)的會計憑證。
二、賬務(wù)處理：1.每月工資計提、費用分攤、固定資產(chǎn)分攤，并編制憑證。2.每月固定資產(chǎn)模塊、供應(yīng)鏈模塊.生產(chǎn)模塊及時關(guān)賬，下推生成對應(yīng)的憑證。3.每月根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的收入確認單，確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。4.月底結(jié)轉(zhuǎn)損益，各個子模塊結(jié)賬、總賬結(jié)賬。
三、報表編制：1.總賬結(jié)賬完成后，先維護現(xiàn)金流量表，確保涉及現(xiàn)金流的科目都指定。2.先在系統(tǒng)中生成單體報表(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)，再根據(jù)系統(tǒng)生成的單體報表，填制集團統(tǒng)一格式的單體報表及附表。3.根據(jù)當(dāng)月的關(guān)聯(lián)交易明細，編制關(guān)聯(lián)交易往來明細表，出具研發(fā)費用使用情況表。
四、對外業(yè)務(wù)：1.每月統(tǒng)計局報表填制、季度高企數(shù)據(jù)提供、年度火炬報表數(shù)據(jù)提供等。2.對接外部機構(gòu)，根據(jù)審計、券商等的要求，提供各式憑證、報表及附件資料。

1、從事會計財務(wù)相關(guān)專業(yè)工作三年及以上；
2、熟悉會計財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)知識，專科及以上學(xué)歷；
3、熟悉國家財經(jīng)政策.法規(guī)及財務(wù)準則和制度；
4、熟練操作金蝶(用友)財務(wù)軟件、ERP系統(tǒng)及Excel、Word等辦公軟件；
5、有適當(dāng)?shù)亩悇?wù)、審計應(yīng)對經(jīng)驗；
6、具有良好的職業(yè)道德和責(zé)任感，保密性強，工作細致嚴謹；
7、具有良好的溝通技能，有較高的責(zé)任心和團隊精神；
8、原則性強、廉潔奉公。